Recibos de Honorarios CFDI 4.0

 

Cómo emitir comprobantes CFDI 4.0 con retención de IVA e ISR

Para emitir comprobantes de ingreso (tipo I) CFDI 4.0 que documenten retenciones de IVA y de ISR, se deben indicar las tasas de retenciones del concepto que se está facturando.  

Estas retenciones disminuyen el total final de la factura, restando el porcentaje calculado del precio sin impuestos, al contrario de los impuestos trasladados, que suman su porcentaje calculado. 

1. Configura el concepto

Desde la opción "Archivo/Conceptos", configuras la tasa de retención de IVA e ISR

Lo nuevo de CFDI 4.0 - Cambios que debes tener en cuenta para comenzar a emitir CFDI 4.0

Detalles a tener en cuenta para comenzar a emitir CFDI 4.0

Datos del receptor del comprobante.

• El campo “Nombre, Denominación o Razón Social” del receptor es obligatorio y se debe registrar tal cual está inscripto en SAT.
• Se agrega el régimen fiscal del receptor
• Se agrega el CP del domicilio fiscal

FISCUS CBB® - CFDI 4.0

• Emite factura electrónica CFDI 4.0
• Emite comprobantes Complemento de Pago (recibos electrónicos de de pago o REP) asociados a sus facturas originales.
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