Detalles a tener en cuenta para comenzar a emitir CFDI 4.0
Datos del receptor del comprobante.
- El campo “Nombre, Denominación o Razón Social” del receptor es obligatorio y se debe registrar tal cual está inscripto en SAT.
- Se agrega el régimen fiscal del receptor
- Se agrega el CP del domicilio fiscal
Factura Global
- Son las facturas emitidas para el RFC XAXX010101000. Factura de mostrador, o al público en general
- Se agregan nodos para periodicidad de meses y año para facturas globales.
- Estos valores salen del nuevo catálogo "Periodicidad"
Se actualizó el catálogo de Uso de CFDI
- Agrega el código P01 para Complementos de Pagos
Cancelaciones
- Se modificó el sistema de cancelaciones.
- Ahora deberás registrar el motivo de la cancelación de un comprobante, acorde a un catálogo nuevo.
- Ya no será necesario registrar tus CSDs en el PAC para el procedimiento de cancelaciones.
- 01 – Comprobante emitido con errores de relación
- 02 – Comprobante emitido con errores sin relación
- 03 – No se llevó a cabo la operación
- 04 – Operación nominativa relacionada a una factura global.
El momento de cancelar un comprobante deberás seleccionar alguno de estos motivos
Se agrega el campo Obj Imp
Los comprobantes que requieran este valor, lo debe tomar del nuevo catálogo. Los comprobantes que usan Obj. Imp son
- Facturas.
- Notas de Crédito.
- Complementos de Pagos.
El programa toma este dato a nivel de concepto. Configuras su valor para cada concepto.
IMPORTANTE: CFDI 4.0 aplica este nodo en el COMPLEMENTO DE PAGO, como un atributo propio DE LA FACTURA que se está pagando. Por tal motivo, el criterio de Fiscus CBB® - CFDI 4.0 es aplicar el código 02 a estos comprobantes, hasta que SAT documente formalmente información relativa a este nodo. Mas información
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